Gå til oversikt over alle kunder: Administrasjon - Aktører - Kunder - Oversikt alle kunder.
Marker kolonnene med kundenummer og kundenavn på de kundene du skal fakturere samme sum/samme faktura og kopier (ctrl+c eller høyreklikk og trykk "kopier"):
Åpne et tomt ark i Excel og legg inn følgende "overskrifter": Kundenr, Kundenavn, Produktnr, Antall og Pris. Lim deretter inn kundenr og kundenavn som du kopierte fra VB:
Legg inn produktnummer antall og pris på alle linjene og slett deretter kolonnen med kundenavn.
Gå til Logistikk - Salgsordre - Enkel fakturering.
Opprett en ny ordre ved å stå i feltet for ordrenummer og trykk "+" på tastaturet.
Registrere ordre
Hent så frem kolonnen "Kundenr" ved å stå i den nederste delen av vinduet og trykk Ctrl+U. Fjern eventuelle kolonner som trengs ved å stå i disse og trykk Ctrl+H slik at du har samme kolonner i VB som i Excelarket.
Lim deretter inn alt fra excelarket slik som ovenfor.
Sjekk feltet "sendemåte for dok1" at fakturaen sendes slik du ønsker. Anbefalt er at alle faktura sendes via AutoInvoice:
Marker feltet med ordrenummeret og trykk på behandlingsvalget "Del opp" (Oppe i behandlingsmenyen, eller høyreklikk - Behandling):
Da vil alle linjene deles opp og få hver sin ordre.
Gå til fanen "Fakturering" og send fakturaene som normalt.
Kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.